用友U8操作教程: 登录系统管理
- 启动用友U8软件：
- 桌面快捷方式：在电脑桌面上找到用友U8的快捷方式图标，双击打开。
开始菜单：或者，在开始菜单中查找用友U8并点击启动。
输入用户名和密码：
在登录界面，准确输入您被分配的用户名和密码。这些登录凭证通常由您的系统管理员提供。如果需要帮助，请咨询管理员。
登录系统管理的步骤：
- 再次打开用友U8软件：双击桌面上的用友U8图标，或在开始菜单中找到并点击用友U8，即可打开软件。
- 输入登录凭证：在登录界面中，需要输入已分配的用户名和密码。如果有疑问，应联系系统管理员。
进入系统管理：在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中，点击菜单栏中的“系统”选项，从下级菜单中选择“注册”。这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库情况下，不需修改任何数据，单击“登录”。
系统管理启动顺序：
- Windows系统：在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：
- Windows 7：点击“开始” → “所有程序” → “用友U8V1” → “系统服务” → “系统管理”。
- Windows XP：点击“开始” → “程序” → “用友U8V1” → “系统服务” → “系统管理”。
- 进入系统管理菜单：在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中，点击“系统”，在弹出的菜单中选择“注册”。
用友ERP-U8财务软件的使用流程
- 日常业务操作流程：
- 新增工资类别，部门档案：打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。
反结账操作：
- [操作步骤]：选择[业务处理]菜单中的[反结账]菜单项，屏幕显示反结账界面；选择要反结账的工资类别，确认即可。
- [注意事项]：
- 本功能只能由账套（类别）主管执行。
- 如果总账系统已结账或汇总工资类别的会计月份与反结账会计月相同，且包括需反结账的工资类别，则不允许反结账。
固定资产管理操作流程：
原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
期初余额录入：
- 登录用友ERP-U8：进入总帐模块。
录入期初余额：在左侧找到“系统初始化”，点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入，并保存。
基础数据管理：
- 会计科目设置：登录U8系统，进入基础数据管理模块，选择财务科目选项卡。
- 设置缺省入账科目：找到需要设置缺省入账科目的会计科目，双击进入财务科目窗口。在窗口右侧的科目余额控制区域，找到缺省入账初始科目选项，选择需要设置为缺省入账科目的科目名称，点击确认按钮保存设置。
用友ERP系统U9操作流程图
- 销售订单的录入与传递：
- 销售部：在U9系统中录入销售订单，然后传递给生产部门。
- 生产部：根据销售订单的成品需求制定生产计划，计算所需物料，在U9系统中创建物料需求订单，并传递给采购部门。
采购部：根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
物流部门处理流程：
- 销售部：在U9系统里录入销售单并传递给生产部。
- 生产部：根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
采购部：根据物料需求单进行采购，在U9系统里录入采购单并传递给物流部。
ERP系统简介：
- ERP是Enterprise Resource Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，旨在识别和规划企业资源，从而有效地获取客户订单，完成加工和交付，最终得到客户付款。
